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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-16 10:38

同學(xué) 您好 
借：管理費(fèi)用——工資 
管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
管理費(fèi)用——公積金 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
應(yīng)付職工薪酬——公積金 
發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
其他應(yīng)收款——公積金 
庫存現(xiàn)金、銀行存款等 
上交社保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
應(yīng)付職工薪酬——公積金 
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
其他應(yīng)收款——公積金 
貸：銀行存款

遠(yuǎn)方 追問

2019-01-16 11:04

老師好，要這么復(fù)雜的分錄呀，若是銷售員工的工資呢？也是一樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-16 11:05

是的 一般是三筆 計(jì)提工資等 然后發(fā)放的時(shí)候扣 然后上交  
銷售人員的工資改為銷售費(fèi)用就好了 也是一樣的做分錄

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同學(xué) 您好 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——社保費(fèi) 管理費(fèi)用——公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 其他應(yīng)收款——公積金 庫存現(xiàn)金、銀行存款等 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 其他應(yīng)收款——公積金 貸：銀行存款
2019-01-16 10:38:32
你好 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2018-10-10 15:14:56
同學(xué)，你好 首先，需要做計(jì)提分錄： 借：管理費(fèi)用-社保、公積金 23694 施工成本-社保 、公積金 8679 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分（社保、公積金）15009.3 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 銀行實(shí)際支付時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 貸：銀行存款 47382.3 注意：這里的社保和公積金最好是分開列示
2021-05-26 18:51:18
你好 你們是當(dāng)自己員工來做的嗎
2020-05-14 09:40:46
借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-研發(fā)人員貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金
2020-05-17 17:43:45
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