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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 16:09

你好，需要在12月份做計(jì)提分錄，1月份做扣繳企業(yè)所得稅分錄

jenny.jiang 追問

2019-01-16 16:09

我都已經(jīng)結(jié)賬了，就忘記了這一筆計(jì)提的，唉～

鄒老師 解答

2019-01-16 16:10

你好，如果已經(jīng)做了年度結(jié)賬，你可以在1月份補(bǔ)計(jì)提

jenny.jiang 追問

2019-01-16 16:11

好的，這應(yīng)該沒有太大影響吧，老師？

鄒老師 解答

2019-01-16 16:13

你好，屬于沒有及時(shí)計(jì)提，沒有太大影響

jenny.jiang 追問

2019-01-16 16:13

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-16 16:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，需要在12月份做計(jì)提分錄，1月份做扣繳企業(yè)所得稅分錄
2019-01-16 16:09:10
你好 可以的，但是那個(gè)相當(dāng)于是結(jié)轉(zhuǎn)了，并不是嚴(yán)格的計(jì)提的
2022-04-05 14:47:58
你好，所得稅通常是按季度計(jì)提 不可以（計(jì)提繳納直接做一筆分錄），應(yīng)當(dāng)季度末月計(jì)提，季度結(jié)束次月做繳納分錄
2022-12-12 14:39:39
你好，需要先計(jì)提，然后繳納才是的 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-07-13 14:18:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
2024-01-09 15:16:25
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