墨墨 追問

2019-01-17 10:30

一般納稅人

墨墨 追問

2019-01-17 10:33

2011年購買己提完折舊

墨墨 追問

2019-01-17 10:33

原值是222669元

墨墨 追問

2019-01-17 10:34

提折舊211535.55元

墨墨 追問

2019-01-17 10:34

凈值11133.45元

墨墨 追問

2019-01-17 10:34

銷售價45000元

墨墨 追問

2019-01-17 10:35

開百分之六的發(fā)票給對方

maize老師 解答

2019-01-17 10:36

你這個發(fā)票不對啊，你固定資產(chǎn)咋開6%

墨墨 追問

2019-01-17 10:48

這個要么可能我記錯了

墨墨 追問

2019-01-17 10:48

這個不管，那賬務(wù)處理怎么做

maize老師 解答

2019-01-17 10:50

你去看下你發(fā)票是不是開錯了，你這個可以簡易按3%開普通發(fā)票申報可以按2%繳納增值稅

墨墨 追問

2019-01-17 10:53

好的，那開票是百分之3，報稅是百分之2，做銷項稅額也是按1百分之2是吧

maize老師 解答

2019-01-17 10:59

不是銷項稅額是按2%這個稅額你開發(fā)票是開3%

墨墨 追問

2019-01-17 11:02

開稅額是按百分之三，做憑證時做銷項稅額是不是按百分之二做的？

墨墨 追問

2019-01-17 11:03

如果不是這樣不是銷項稅額合計與報稅銷項不符了？

maize老師 解答

2019-01-17 11:03

是的，做賬按你們實際交的稅做賬

墨墨 追問

2019-01-17 20:49

那金稅盤銷項多一些了

maize老師 解答

2019-01-18 08:32

是，你申報比你做賬要多

墨墨 追問

2019-01-18 11:59

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-18 14:29

滿意請給五星好評，謝謝。