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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-17 10:08

您好 
先入賬 等需要繳稅的情況再填申報(bào)表然后減免稅 
借：管理費(fèi)用 
貸：銀行存款 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸：管理費(fèi)用

希瑞 追問

2019-01-17 10:10

在增值稅報(bào)表需要填列嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-17 10:12

不需要實(shí)際繳納稅款的時候不需要填列

希瑞 追問

2019-01-17 10:28

請問老師，是我這個月在交費(fèi)的時候做費(fèi)用處理，不在增值稅報(bào)表填列，以后再抵稅的時候再做費(fèi)用轉(zhuǎn)出，然后填增值稅表四嗎？請老師說詳細(xì)點(diǎn)。謝謝

bamboo老師 解答

2019-01-17 10:29

是的  
這個月在交費(fèi)的時候做費(fèi)用處理，不在增值稅報(bào)表填列 
以后再抵稅的時候再做費(fèi)用轉(zhuǎn)出，然后填增值稅表四跟主表23欄

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您好 先入賬 等需要繳稅的情況再填申報(bào)表然后減免稅 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2019-01-17 10:08:35
沒有規(guī)定具體期限，但最好不要超過360天
2019-06-17 09:18:11
你好 參考：金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時， 　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280
2020-01-13 18:06:02
你好，航天軟件公司給你開具的。
2019-11-06 15:07:52
您好，有的地區(qū)有退費(fèi)，具體看你當(dāng)?shù)亍?/div>
2021-10-16 16:42:27
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