假如開票含稅金額680萬，10%稅率，1%稅負(fù) 需要別人開給多少進(jìn)項(xiàng)票別人是16%稅點(diǎn) ，銷項(xiàng)稅額680萬÷1.1×0.1=618181.81,假如需進(jìn)項(xiàng)稅額450萬÷1.16×0.16=620689.65 大概相差2507元左右，算的是這么多

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-17 18:21

您好
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
銷售收入=6800000/1.1=6181818.18
銷項(xiàng)稅額=6181818.18*0.1=618181.812
（618181.81-進(jìn)項(xiàng)稅額）/6181818.18=1%
進(jìn)項(xiàng)稅額=556363.63元

2333333 追問

2019-01-17 18:23

銷項(xiàng)稅額680萬÷1.1×0.1=618181.81,假如需進(jìn)項(xiàng)稅額450萬÷1.16×0.16=620689.65 大概相差2507元左右，我算的是這么多，老師那我這樣算是不是算錯了？

bamboo老師解答

2019-01-17 18:28

是的您公式應(yīng)該不對要像我上面那樣算需要的進(jìn)項(xiàng) 如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率16%
然后556363.63/0.16=3477272.688
3477272.69*0.16=556363.63
開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價稅合計(jì)=3477272.69+556363.63=4033636.32元
4033636.32/1.16*0.16=556363.63元

2333333 追問

2019-01-17 21:54

算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額是要把稅負(fù)也要算進(jìn)去是嗎？我以為直接銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)呢

bamboo老師解答

2019-01-17 21:59

算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額沒有算稅負(fù)啊您仔細(xì)看看上面寫的式子
開票含稅金額680萬，10%稅率，1%稅負(fù) 需要別人開給我們多少進(jìn)項(xiàng)票別人是16%稅點(diǎn) ，
銷售收入=6800000/1.1=6181818.18
銷項(xiàng)稅額=6181818.18*0.1=618181.812
進(jìn)項(xiàng)稅額450萬÷1.16×0.16=620689.65
您進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)還多了哪里來的1%稅負(fù)呢

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