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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-01-18 09:08

假設(shè)：年終決算，預(yù)計，12月要交水電費 12萬，那么，先做借：管理費用-預(yù)估12萬  貸：應(yīng)付賬款 -預(yù)估  12萬 
水電費發(fā)票來了，數(shù)字是11.6萬，那么按實際調(diào)整： 
借：以前年度損益 -12萬    
貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估   -12萬   
按正確的入賬 
借：以前年度損益10萬 
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項 1.6萬 
貸：應(yīng)付賬款-水電   11.6萬

qzuser 追問

2019-01-18 09:13

同種情況的材料發(fā)票的處理方式是不是也是一樣啊

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相關(guān)問題討論
同種情況的材料發(fā)票的處理方式是不是也是一樣啊
2019-01-18 09:13:25
老師可以詳細(xì)說下怎么來的嗎
2019-03-11 10:25:19
你好，第二個選項因為是支付加工費所形成的付款手續(xù)費，通過財務(wù)費用——手續(xù)費科目核算，不計入委托加工物資成本核算的
2020-07-11 09:26:32
你好！就是發(fā)工資， 扣除社保和公積金個人部分，和個稅
2022-04-09 18:58:31
這是題目
2020-04-10 13:33:56
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