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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-01-18 10:25

借：以前年度損益調(diào)整 
 
                      貸：盈余公積—法定/任意盈余公積 
補提分錄就可以了

Change 追問

2019-01-18 10:28

嗯，那還需要結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-提取盈余公積嘛？

小惑老師 解答

2019-01-18 10:33

借：利潤分配-提取法定盈余公積 
貸：盈余公積-法定盈余公積 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：利潤分配-提取法定盈余公積 
一月份直接補提吧，不用以前年度了

Change 追問

2019-01-18 10:34

不屬于重大差錯調(diào)整哈

Change 追問

2019-01-18 10:35

計提后再轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤里

小惑老師 解答

2019-01-18 10:35

不屬于重大差錯的，

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積—法定/任意盈余公積 補提分錄就可以了
2019-01-18 10:25:13
你好，1月份 就不需要針對法定盈余公積再做什么分錄了
2019-02-15 14:29:31
您好 沒有在18年12月份做計提盈余公積這個分錄、可以做在19年
2019-03-27 13:46:15
（1）企業(yè)用盈余公積彌補虧損時： 借：盈余公積 貸：利潤分配----盈余公積補虧 （2）年末結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積補虧時： 借：利潤分配----盈余公積補虧 貸：利潤分配----未分配利潤。
2020-01-07 15:16:47
同學 您好 19年1月份補提可以
2019-01-14 16:41:19
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