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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-01-19 14:08

您好,這應(yīng)該來說不合理,是獨立核算的兩個公司應(yīng)該正常往來核算

E 追問

2019-01-19 17:46

如果我掛往來賬可以嗎

E 追問

2019-01-19 17:46

用應(yīng)收賬款

文老師 解答

2019-01-19 19:50

是的,掛應(yīng)收賬款可以的

E 追問

2019-01-19 21:06

我想問下我們是生產(chǎn)型企業(yè)   A公司開給我們的發(fā)票是原材料 我們做賬的話需要附屬那些原始憑證  同樣  我們開給B公司的產(chǎn)成品需要附屬那些原始憑證

文老師 解答

2019-01-19 21:07

原材料發(fā)票,入庫單

文老師 解答

2019-01-19 21:07

銷售的話生銷售發(fā)票和銷售出庫單

E 追問

2019-01-19 21:10

兩者都需要購銷合同嗎

文老師 解答

2019-01-19 21:16

需要的,假如或者你的委托加工的化,那就原材料不需要發(fā)票

E 追問

2019-01-19 21:18

可我們的原材料都有發(fā)票呢

文老師 解答

2019-01-19 21:23

有的話,就按采購來處理

E 追問

2019-01-19 21:24

意思沒有發(fā)票就按照委托加工來處理???

E 追問

2019-01-19 21:25

那要是這樣的話會計分錄怎么做

文老師 解答

2019-01-19 21:25

沒有材料發(fā)票的的話 可以的

E 追問

2019-01-19 21:39

那進(jìn)來的材料沒有發(fā)票  只有庫管填寫的入庫單  這個入庫單只有物料的個數(shù) 
 
沒有單價怎么辦呢

文老師 解答

2019-01-19 21:41

那就委托加工,者可以不計金額,做備查帳就好了

E 追問

2019-01-19 21:57

可是來的這些材料我不知道那些到時候會來發(fā)票  那些來不了發(fā)票

文老師 解答

2019-01-19 22:00

最好根據(jù)你們實際的

文老師 解答

2019-01-19 22:01

最好和具體經(jīng)辦人員核實一下

E 追問

2019-01-19 22:02

好的  我想問下老師  我接的這個賬是會計公司做的

E 追問

2019-01-19 22:03

他們的銀行賬和銀行的對不起來  這是咋回事啊

文老師 解答

2019-01-19 22:03

那就把憑證,帳,報表都收回來還有申報的CA,密碼

E 追問

2019-01-19 22:04

這個怎么處理

E 追問

2019-01-19 22:07

申報的CA是什么

E 追問

2019-01-19 22:08

這個銀行賬有差距我要怎么調(diào)整呢

文老師 解答

2019-01-20 08:05

就是用于納稅申報的,有的不是一定有的

文老師 解答

2019-01-20 08:06

你最好要找出差距的原因,是怎么形成的

E 追問

2019-01-20 10:16

這個流水是去年的    是2018年的   2019年怎么調(diào)整

文老師 解答

2019-01-20 10:18

可以在2019年調(diào)整的

E 追問

2019-01-20 10:24

不需要加什么說明嗎

文老師 解答

2019-01-20 10:26

你可以做一個調(diào)整的說明

E 追問

2019-01-20 18:31

怎么說明

E 追問

2019-01-20 18:32

怎么做調(diào)整說明

文老師 解答

2019-01-20 19:22

就是具體你是怎么調(diào)整的為什么要這么調(diào)整,

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相關(guān)問題討論
您好,這應(yīng)該來說不合理,是獨立核算的兩個公司應(yīng)該正常往來核算
2019-01-19 14:08:25
你好,給誰開發(fā)票就要收誰的錢哦
2019-01-18 18:02:29
可以紅沖你多暫估的成本
2019-07-12 18:53:59
你好,一般是可以的,如果要是服務(wù)公司等不可以的
2020-06-22 17:23:21
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到了,紅字沖銷借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做,借:原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-**公司,領(lǐng)用材料,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
2016-11-09 15:53:12
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