晴空
于2019-01-19 15:37 發(fā)布 ??1062次瀏覽
三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務(wù)師
2019-01-19 16:04
建筑勞務(wù)公司主要做旋挖這塊購買挖機(jī)、旋挖有400多萬，對方開發(fā)票400多萬，現(xiàn)在付了100多萬款，尾款200多萬，老板自己刷信用卡分期付給對方，現(xiàn)在要求對方退尾款給老板，再從公司公戶打款給對方。對方不同意，可是對方開這么多發(fā)票給我們還是專票，我們對公戶沒給對方打尾款，有什么影響？
答： 把你老板的付款憑據(jù)附在發(fā)票后面，作為公司老板墊付處理。對你公司沒影響
我們之前欠對方發(fā)票120多萬未開，然后對方退貨190多萬回來，我們又打款150萬給對方，現(xiàn)在加上其他費(fèi)用我們還要退款給對方78萬，下面是對方和我方出的對賬單，哪個是對的??？現(xiàn)在到底是誰給誰開票？
答： 您好，對方說的是開紅字發(fā)票的金額，您不要和您退貨款的合在一起，我覺得就欠票或開紅字發(fā)票的話，高小姐說的是對的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
公司打給對方公司一萬元公款，對方公司開給我們一萬的發(fā)票的，然后對方老板用私人賬戶打給我們老板私人賬戶九千元，那這我們多給對方的一千元的如果要做內(nèi)賬的話，怎么做會計分錄的呢？
答： 您好！這1000你可以計入管理費(fèi)用-發(fā)票稅金。
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;)
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