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公司在審計18年的帳務中,發(fā)現(xiàn)18年有一筆印花稅和17年一筆印花稅沒有計提也沒有交,19年三月這兩筆印花稅已經補交,審計的定稿這兩筆已經做了調整。那這邊應該怎么做帳務處理?
18年12月的賬,因銀行問題,少算了幾十塊錢的費用,與銀行對賬單對比,多了幾十元,但12月的報表已上傳到稅局,18年的賬務能否不動了,放在19年調整
在18年年底計提了所得稅,大19年1月申報時比原記提少了200,去年的賬已結賬,之前多記提的200如何調賬,會計分錄怎么寫


Niki 追問
2019-01-21 11:53
小惑老師 解答
2019-01-21 11:54