1121312822 追問

2019-01-21 15:05

不是，社保是社保，這個(gè)是意外險(xiǎn)

郭老師 解答

2019-01-21 15:07

跨年的費(fèi)用嘛？沒有支付你做了現(xiàn)金支付還是怎么了

1121312822 追問

2019-01-21 15:09

跨年了，當(dāng)時(shí)給保險(xiǎn)公司付了款了呀

郭老師 解答

2019-01-21 15:11

現(xiàn)在退回了現(xiàn)金嗎？

1121312822 追問

2019-01-21 15:30

對(duì)

郭老師 解答

2019-01-21 15:30

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，匯算清繳調(diào)增

1121312822 追問

2019-01-21 15:43

老師，我司18年還沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-01-21 15:44

你要做到18年，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)

1121312822 追問

2019-01-21 16:12

18年結(jié)賬了

郭老師 解答

2019-01-21 16:17

做到19年用以前年度損益調(diào)整科目做

1121312822 追問

2019-01-22 10:35

老師，這筆帳我要做到19年，就是兩筆:借:現(xiàn)金，貸:以前年度損益調(diào)整，借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配_匯算清繳調(diào)整？但是我沒轉(zhuǎn)利潤(rùn)，怎么做？麻煩指點(diǎn)

郭老師 解答

2019-01-22 10:36

但是我沒轉(zhuǎn)利潤(rùn)，怎么做？麻煩指點(diǎn) 
沒看懂你說的沒轉(zhuǎn)利潤(rùn)是啥

1121312822 追問

2019-01-22 10:37

，老師，我司規(guī)定車間工人干夠一年給買保險(xiǎn)，現(xiàn)在有辭職員工扣了保險(xiǎn)費(fèi)，我怎么做分錄？當(dāng)時(shí)做的，借:管理費(fèi)用，貸:庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在做反分錄嗎？昨天這個(gè)問題

郭老師 解答

2019-01-22 10:41

我知道這個(gè)問題，你要做到18年，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸現(xiàn)金負(fù)數(shù) 
做到19年借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 
現(xiàn)在可懂？

1121312822 追問

2019-01-22 10:42

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-22 10:45

不用客氣的