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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-21 20:52

你好，單位承擔(dān)部分每月計提，計提時，借管理費用等   貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保   繳納時借應(yīng)付職工薪酬    借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-職工個人社保    貸銀行存款

????芊芊 追問

2019-01-21 21:05

單位按百分之 
多少計提  個人部分不計提么

徐阿富老師 解答

2019-01-21 21:08

你好，1，按多少比例每個地方不一樣，你可以看下申報表，上面有比例。     2，個人承擔(dān)部分不用計提的，發(fā)工資時扣一筆，上交時做一筆剛好平的。

????芊芊 追問

2019-01-21 21:23

醫(yī)療 公積金都是一樣的處理么

徐阿富老師 解答

2019-01-21 21:27

你好，對的，都一樣處理的。

????芊芊 追問

2019-01-21 21:28

那計提工資是按哪個數(shù)計提應(yīng)發(fā)工資么

徐阿富老師 解答

2019-01-21 21:31

你好，按照你單位應(yīng)該發(fā)的數(shù)據(jù)計提啊，比如應(yīng)發(fā)8000.個人社保500.那么按照8000計提

????芊芊 追問

2019-01-21 21:33

個人社保不管么 計提的分錄是借成本費用等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資么

徐阿富老師 解答

2019-01-21 21:35

你好，上面說了，個人部分不用計提，不是不管，發(fā)工資可以扣的。計提的分錄我上面寫著呢   貸方是貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保

????芊芊 追問

2019-01-21 21:38

好的 清楚了 謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-01-21 21:38

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，單位承擔(dān)部分每月計提，計提時，借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-職工個人社保 貸銀行存款
2019-01-21 20:52:11
祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
你好了 你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-06-09 16:57:29
直接補計提，或沖銷多計提的數(shù)據(jù)，與實際的繳納社保數(shù)據(jù)進行保持一致，對于個人社保不計提。直接計入其他應(yīng)收款——代扣個人社保，發(fā)工資時扣回社保費平賬
2019-04-23 17:37:17
你好同學(xué)，請看一下下面的圖片
2019-10-01 10:50:09
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