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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小黎老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-22 11:44

根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十條規(guī)定：“銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和個(gè)人，對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)向付款方開(kāi)具發(fā)票；特殊情況下由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票?！币簿褪钦f(shuō)，開(kāi)具發(fā)票的前提是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等而取得了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入，且是對(duì)外發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)行為?？偣臼盏椒止镜墓芾碣M(fèi)，并不屬于對(duì)外銷(xiāo)售，故不需要開(kāi)具發(fā)票。應(yīng)直接簽訂協(xié)議，根據(jù)此協(xié)議入賬。入賬時(shí)分公司作為費(fèi)用處理、總公司作為收入處理。并且，對(duì)總分機(jī)構(gòu)之間因總機(jī)構(gòu)提供管理服務(wù)而分?jǐn)偟暮侠砉芾碣M(fèi)，通過(guò)總分機(jī)構(gòu)自動(dòng)匯總得到解決的，不會(huì)繳納企業(yè)所得稅 
如果確定要開(kāi)票，可以開(kāi)具現(xiàn)代服務(wù)，商務(wù)輔助服務(wù)

2333333 追問(wèn)

2019-01-22 11:51

我們的子公司也是有獨(dú)立的法人，她們都獨(dú)立報(bào)稅的

小黎老師 解答

2019-01-22 11:53

您好，可以開(kāi)發(fā)票，選擇現(xiàn)代服務(wù)

2333333 追問(wèn)

2019-01-22 11:57

是不是他們交給我們的管理費(fèi)，我們需要做收入，申報(bào)增值稅，然后給他們開(kāi)票，他們拿著發(fā)票可以入成本

小黎老師 解答

2019-01-22 11:59

您好，如果你們確認(rèn)開(kāi)票，開(kāi)票的時(shí)候就需要繳納相應(yīng)的稅費(fèi)

2333333 追問(wèn)

2019-01-22 12:01

不開(kāi)票的話(huà)不也得填寫(xiě)無(wú)票收入，不然的話(huà)還能入什么科目

2333333 追問(wèn)

2019-01-22 12:02

比如印刷費(fèi)，是代分公司印刷的，我們需要分公司交錢(qián)來(lái)，但是發(fā)票開(kāi)的是總公司名字，我賬務(wù)處理的時(shí)候，如果不做收入，收到錢(qián)的時(shí)候可以沖減管理費(fèi)用印刷費(fèi)嗎嗎？

小黎老師 解答

2019-01-22 12:10

你好，這種的賬務(wù)處理可以?xún)?nèi)部結(jié)算，最終通過(guò)合并報(bào)表處理

2333333 追問(wèn)

2019-01-22 14:09

我們不做合并報(bào)表，我們都是獨(dú)立申報(bào)納稅的

小黎老師 解答

2019-01-22 14:11

您好，那你們這個(gè)就按照正常的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理

2333333 追問(wèn)

2019-01-22 14:12

就是開(kāi)票是吧

小黎老師 解答

2019-01-22 14:14

您好，是的。如果不合并都是獨(dú)立的，就需取得的收入開(kāi)票確認(rèn)收入繳納相關(guān)稅費(fèi)

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2019-01-22 11:44:00
你好，這個(gè)沒(méi)有具體的標(biāo)準(zhǔn) 按照服務(wù)費(fèi)
2019-07-12 12:23:05
你好！ 可以的 選擇企業(yè)管理服務(wù)-其他企業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)票，子公司可以記入成本費(fèi)用的
2019-01-24 10:49:30
你好，收增值稅，開(kāi)增值稅專(zhuān)票服務(wù)費(fèi)
2020-03-25 21:38:55
你好，掛靠的話(huà)是不開(kāi)管理費(fèi)的發(fā)票的，你按照開(kāi)票金額來(lái)收，要是管理費(fèi)收點(diǎn)，那就開(kāi)在發(fā)票里面，不能單獨(dú)開(kāi)
2020-06-01 08:55:31
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