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徐阿富老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-22 15:25
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新建賬，期初余額42390.7負(fù)債需要填什么才能試算平衡
答： 你好，新建賬套應(yīng)該是期初數(shù)為0，后面做憑證就好，你這個(gè)金額哪里來的？
公司新建賬套，期初余額試算不平，資產(chǎn)大于負(fù)債，差額怎么調(diào)整？
答： 你敢好，公司新建賬套，期初余額試算不平，資產(chǎn)大于負(fù)債，差額調(diào)整到利潤分配-未分配利潤，或者其他應(yīng)付款-老板姓名。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
起初建賬，負(fù)債比資產(chǎn)多，試算不平衡怎么處理
答： 期初試算平衡表不平衡，借貸方金額不一致一般有以下幾種可能： 1、遺漏。漏記了某個(gè)科目的期初余額 2、金額輸入錯(cuò)誤。比如說多輸入或是少輸入一個(gè)0等. 3、科目輸入錯(cuò)誤，誤將負(fù)債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類別，反之亦然。 處理方法： 如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù)，并沒有記賬，那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項(xiàng)目就好。 如果已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，進(jìn)行了賬務(wù)處理，然后才發(fā)現(xiàn)期初試算結(jié)果不平衡： 1、取消所有的記賬，取消所有的審核。 2、看此時(shí)是否還是平衡，發(fā)生額及余額（包含未記賬憑證）。 3、若是差額和上述試算平衡表顯示的差額相符，那就是初始設(shè)置時(shí)候登錄錯(cuò)誤，在期初余額里找出差錯(cuò)更正就好。 4、若是初始登錄沒有錯(cuò)誤，逐筆查看未記賬憑證是否有問題，找出差錯(cuò)更正后重新審核，如果可以通過，再做記賬審核等程序。
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