企業(yè)2018年存貨（原材料）出現(xiàn)貸方余額，已經(jīng)結(jié)賬，怎么調(diào)整

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-23 10:13

你好，是什么原因?qū)е略牧嫌囝~出現(xiàn)負數(shù)了

L. 追問

2019-01-23 10:22

入庫少了

鄒老師解答

2019-01-23 10:25

你好，補做入庫分錄
借；原材料貸；銀行存款等科目

L. 追問

2019-01-23 10:25

11月份入庫少了

鄒老師解答

2019-01-23 10:30

你好，在2019年補做入庫分錄
借；原材料貸；銀行存款等科目

L. 追問

2019-01-23 11:06

在2019年一月份做，還是2018年12月做，2018年己經(jīng)結(jié)帳了，
而且2018年還有應(yīng)交增值稅

鄒老師解答

2019-01-23 11:09

你好，在2019年1月份補做這個分錄

L. 追問

2019-01-23 13:37

這樣做2018年原材料虧庫，會不會有影響

鄒老師解答

2019-01-23 13:47

你好，因為無法修改2018年的賬務(wù)，就只能在2019年補做相應(yīng)分錄了

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