小雁 追問

2019-01-23 16:07

好的，謝謝!是內(nèi)賬，不用考慮發(fā)票

小雁 追問

2019-01-23 16:08

我公司的產(chǎn)品外發(fā)加工廠做，加工廠做的質(zhì)量有點問題，回倉時發(fā)現(xiàn)，要返工，這個返工費要扣加工廠的，這個怎么做分錄

郭老師 解答

2019-01-23 16:08

你支付加工費的時候按你扣除加工費的做就可以

小雁 追問

2019-01-23 16:09

哦，就是注表就行是嗎

小雁 追問

2019-01-23 16:11

還有營業(yè)外支出的那個之前做錯了是要扣回員工的罰款

郭老師 解答

2019-01-23 16:17

之前做的借營業(yè)外支出貸銀存是嘛？ 
紅沖借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，然后借其他應收款貸銀存，下月發(fā)工資從里面扣除

小雁 追問

2019-01-23 16:20

不要年度損益，是內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-01-23 16:23

也就是不用以前年度損益做？ 
那你直接借銀存借營業(yè)外支出負數(shù)，借其他應收款貸銀存

小雁 追問

2019-01-23 16:24

不是這個問題，是之前多收的貨款，我做借銀行，貸營業(yè)外收入了，現(xiàn)在我紅沖是借銀行貸營業(yè)外帳負數(shù)，對嗎?然后正確的怎么做

小雁 追問

2019-01-23 16:32

這樣子做跟銀行對賬不平

郭老師 解答

2019-01-23 16:41

你 退回貨款了嗎

小雁 追問

2019-01-23 17:01

這個不是退貨的，這個是我誤以為不用給回客戶的，現(xiàn)在要奶回去給客戶

郭老師 解答

2019-01-23 17:03

借銀存負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù) 
借銀存貸預收，退回做相反的

小雁 追問

2019-01-23 17:07

好了，謝謝老師!怎么發(fā)起提問是你接到呢

郭老師 解答

2019-01-23 20:15

不用客氣的，我們都是隨機的誰看到的誰接的