安琪???? 追問

2019-01-23 17:10

就是當(dāng)初在異地預(yù)繳的增值稅和附加稅，補(bǔ)繳這個異地預(yù)繳的稅

maize老師 解答

2019-01-23 17:13

沒有跨年吧？按你們平時一樣做就可以

安琪???? 追問

2019-01-23 17:15

異地預(yù)繳是12月份弄得，然后是2019年申報繳納的2018年第四季度的稅，剛剛?cè)ザ悇?wù)局補(bǔ)繳完

maize老師 解答

2019-01-23 17:17

借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸 銀行

maize老師 解答

2019-01-23 17:18

借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

安琪???? 追問

2019-01-23 17:38

老師，這個貸:以前年度損益調(diào)整，這個金額只是附加稅的還是增值稅加上附加稅的，就您最后一步這個分錄

maize老師 解答

2019-01-23 17:42

就是你以前年度損益調(diào)整需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配下面去，這個科目期末沒余額

安琪???? 追問

2019-01-23 17:42

好的

maize老師 解答

2019-01-24 09:42

滿意請給五星好評，謝謝。