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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-04 16:31

是在國(guó)稅局發(fā)票以后直接扣的稅，是小規(guī)模納稅人

盧婷 追問(wèn)

2016-10-04 17:23

請(qǐng)問(wèn)老師，公司賬戶里面扣的社保怎么做賬啊？

王雁鳴老師 解答

2016-10-04 15:51

您好，扣的稅款是指發(fā)票上的？還是申報(bào)后上交稅局的稅款？
前者分錄
借：原材料等科目
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：現(xiàn)金或者銀行存款
后者：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-XXX稅
貸：現(xiàn)金或者銀行存款

王雁鳴老師 解答

2016-10-04 16:32

您好，在國(guó)稅局發(fā)票以后直接扣的稅，計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加。

王雁鳴老師 解答

2016-10-04 17:34

您好，公司賬戶里面扣的社保分錄如下：
借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸：銀行存款

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你好，需要做賬。營(yíng)業(yè)外支出
2019-01-17 18:34:50
按你多開(kāi)的確認(rèn)收入交稅
2019-05-28 16:09:24
滯納金做營(yíng)業(yè)外支出，你這個(gè)稅額是補(bǔ)啥
2019-01-23 17:09:39
是要做在12月份的帳中
2018-01-17 15:59:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 　　貸：銀行存款 　　其他收益 　　加計(jì)抵減什么時(shí)候做賬務(wù)處理 　　進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除，其屬于應(yīng)納稅額的抵減額，按政策規(guī)定需要分計(jì)提和抵減兩個(gè)環(huán)節(jié)，在《關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)附件申報(bào)表附表四中分別填列。 　　會(huì)計(jì)處理也需要分兩個(gè)環(huán)節(jié)處理，建議增設(shè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額”及“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額”兩個(gè)明細(xì)科目用于10%進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的核算，建議分錄如下
2020-02-28 16:57:31
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