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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-23 17:36

你好 
計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整    貸；應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬   貸；銀行存款

玲瓏 追問

2019-01-23 17:37

要分開做兩個月嗎？

鄒老師 解答

2019-01-23 17:38

你好，不需要，可以一次性補(bǔ)計(jì)提2個月的，發(fā)放兩個月的

玲瓏 追問

2019-01-23 17:38

他們又說現(xiàn)在工資都不需要計(jì)提

鄒老師 解答

2019-01-23 17:39

你好，個人建議還是走先計(jì)提，然后支付的步驟

玲瓏 追問

2019-01-23 17:40

可是他們都沒交社保？可以走這應(yīng)付職工薪酬嗎

鄒老師 解答

2019-01-23 17:41

你好，沒有繳納社保是你單位沒有按規(guī)定繳納社保 
不影響賬務(wù)處理的

玲瓏 追問

2019-01-23 17:41

哦哦

鄒老師 解答

2019-01-23 17:42

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2019-01-23 17:36:10
寫一個人就可以了，你這個平均數(shù)也是1.5
2019-03-18 10:34:32
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
2017-06-06 10:07:42
按照所屬期，而非入庫期間。
2019-11-07 22:16:05
輸入你們員工信息就可以
2019-03-18 10:25:22
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