你好，需要做利潤分配，其它的一致

月度主要是附加稅，地稅稅種 季度是所得稅，增值稅 年末就不需要再計(jì)提了

年末結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄?一、計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)?1、按工資總額14%提取職工福利費(fèi)?(已取消)?借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)??貸：應(yīng)付福利費(fèi)?2、按工資總額1.5%提取職工教育費(fèi)?借：管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)??貸：其他應(yīng)付款--職工教育費(fèi)?3、按工資總額2%提取工會經(jīng)費(fèi)?借：管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)??貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi)??二、提固定資產(chǎn)折舊?借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi)??貸：累計(jì)折舊??三、攤銷費(fèi)用?借：管理費(fèi)用（或營業(yè)費(fèi)用等）??貸：待攤費(fèi)用（或長期待攤費(fèi)用）??四、計(jì)提稅金?借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加??貸：應(yīng)交稅金--營業(yè)稅??貸：應(yīng)交稅金--城建稅??貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加??五、結(jié)轉(zhuǎn)各種收入?1、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入?借：主營業(yè)務(wù)收入??貸：本年利潤?2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入?借：其他業(yè)務(wù)收入??貸：本年利潤?3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?借：營業(yè)外收入??貸：本年利潤??六、結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金?1、結(jié)轉(zhuǎn)成本?借：本年利潤??貸：主營業(yè)務(wù)成本?2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?借：本年利潤?字串7??貸：其他業(yè)務(wù)支出?3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出?借：本年利潤??貸：營業(yè)外支出?4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金?借：本年利潤??貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加??七、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用?1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用?借：本年利潤??貸：管理費(fèi)用?2、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用?借：本年利潤??貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用?3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)費(fèi)用?借：本年利潤??貸：營業(yè)費(fèi)用??八、計(jì)提所得稅?1、提取時(shí)?借：所得稅??貸：應(yīng)交稅金--所得稅?2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅?借：本年利潤??貸：所得稅?3、上繳所得稅?借：應(yīng)交稅金--所得稅??貸：銀行存款或現(xiàn)金?

，比如計(jì)提折舊，工資，稅金，盈余公積等

你好！一般納稅人個(gè)月度是一樣的。 你12月有要交的稅嗎