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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-24 09:41

是用于公司使用嗎?用在哪里出差就做差旅費

夏雨 追問

2019-01-24 09:47

是發(fā)給員工的交通補貼,

maize老師 解答

2019-01-24 09:56

做交通費就可以,一級科目看你們員工是那個部門的

夏雨 追問

2019-01-24 09:59

老師好,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算,知己計提管理費用交通費,貸銀行存款就可以了么

maize老師 解答

2019-01-24 10:05

咋是計提,不是實際發(fā)生嗎?不是拿發(fā)票直接報銷嗎?

夏雨 追問

2019-01-24 10:09

老師好,那管理部門的員工拿油票,報銷,分錄怎么做?

maize老師 解答

2019-01-24 10:10

做交通費就可以,一級科目看你們員工是那個部門的

maize老師 解答

2019-01-24 10:10

管理費用交通費貸銀行或者是庫存現(xiàn)金

夏雨 追問

2019-01-24 10:11

不是出差,是公司給予員工的交通補貼,不想發(fā)在工資里面,想讓員工拿油票報銷,但是公司名下沒有車,這樣可以么,老師?

maize老師 解答

2019-01-24 10:15

不行,不是為公司發(fā)的你要報銷只能做福利費和代扣代繳個稅

maize老師 解答

2019-01-24 10:15

你們這個是幫員工偷稅漏稅

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是用于公司使用嗎?用在哪里出差就做差旅費
2019-01-24 09:41:19
同學(xué)你好 有租車費發(fā)票就可以報銷稅前列支
2020-12-14 07:13:18
你好,可以計入采購費用
2021-10-04 21:36:44
你好計入管理費用-開辦費
2019-06-28 15:42:21
你好!按補助處理,計入檔期工資薪金核算個稅
2019-12-31 16:20:21
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