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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-24 11:52

你好，您是什么原因沖紅？分錄是什么

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-01-24 11:53

因?yàn)榘l(fā)生退貨 
之前的分錄是這樣的 
借   應(yīng)收賬款 
     貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
           應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅

小惑老師 解答

2019-01-24 11:56

那不用，直接在當(dāng)期沖紅就可以了，不用以前年度損益調(diào)整

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-01-24 11:58

跨年了也沒(méi)事，直接一沖就可以了？

小惑老師 解答

2019-01-24 12:44

對(duì)，是的，這個(gè)屬于當(dāng)期退貨不用損益調(diào)整，就做在當(dāng)期的

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-01-24 13:28

跨年的費(fèi)用票怎樣處理，影不影響匯算清繳？

小惑老師 解答

2019-01-24 13:36

18年的費(fèi)用要入到19年嗎？18年做任何處理了嗎

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-01-24 13:51

對(duì)18年的費(fèi)用票做到19年應(yīng)該怎么做？對(duì)匯算清繳有沒(méi)有影響

小惑老師 解答

2019-01-24 13:54

匯算是否已經(jīng)做了？如果沒(méi)做你可以處理為18年的費(fèi)用

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-01-24 14:17

如果沒(méi)做匯算清繳的情況下怎么處理？做了的情況又是怎么處理

小惑老師 解答

2019-01-24 14:19

沒(méi)做時(shí)，你可以在做匯算時(shí)做到匯算里視同18年的稅前扣除， 
做了的話，要以前年度損益調(diào)整科目核算調(diào)整19年的數(shù)據(jù)

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-01-24 14:21

會(huì)計(jì)分錄分別怎么做

小惑老師 解答

2019-01-24 14:24

借：費(fèi)用 
貸：銀行 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：銀行存款

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你好，您是什么原因沖紅？分錄是什么
2019-01-24 11:52:45
暫估入庫(kù) 借；原材料 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2025-03-10 11:39:53
你好，涉及到以前年度損益調(diào)整的，只要你之前做了收入成本費(fèi)用的都會(huì)設(shè)計(jì)。
2022-01-25 09:51:38
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。 跨年紅沖是收入取消了嗎 之前分錄怎么做的
2020-06-04 14:10:22
你好，跨年沖紅發(fā)票會(huì)計(jì)分錄，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 直接通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方核算就是了
2020-07-06 09:46:20
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