EE 追問

2019-01-24 18:23

借：預(yù)付賬款1800 
貸：銀行存款1800 
然后   借：管理費(fèi)用 
           貸：預(yù)付賬款 
這樣子嗎？

QQ老師 解答

2019-01-24 22:00

你好，發(fā)票到了嗎？做費(fèi)用。

EE 追問

2019-01-24 22:01

沒到

EE 追問

2019-01-24 22:05

那我先暫估入賬 收到發(fā)票再?zèng)_銷暫估，還是現(xiàn)在先做預(yù)付款，等收到發(fā)票再做管理費(fèi)用？

QQ老師 解答

2019-01-25 07:51

你好！如果不跨年的話，個(gè)人建議先做預(yù)付賬款。

EE 追問

2019-01-25 08:10

跨年了，2018年12月的付款，要怎么做分錄好呢？

QQ老師 解答

2019-01-25 09:16

你好！匯算清繳前可以手收到發(fā)票嗎？可以的話先按合同進(jìn)費(fèi)用

EE 追問

2019-01-25 10:33

可以收到發(fā)票，那要怎么做分錄？付款的時(shí)候做預(yù)付款，然后什么時(shí)候做費(fèi)用，收到發(fā)票后再?zèng)_銷預(yù)付款嗎？

QQ老師 解答

2019-01-25 10:49

你好！按合同金額計(jì)入費(fèi)用借：管理費(fèi)用5400    貸：應(yīng)付賬款 3600   銀行存款1800

EE 追問

2019-01-25 13:37

那2018年付的款，我先做了費(fèi)用，那發(fā)票是2019年的，收到發(fā)票后怎么做分錄呢？

QQ老師 解答

2019-01-25 13:41

你好！原分錄紅字沖回在做藍(lán)子的

EE 追問

2019-01-25 13:53

不懂，怎么紅字沖回

QQ老師 解答

2019-01-25 13:54

你好！12月的分錄在1月做一樣的只是用紅字