陸佳妮 追問

2019-01-25 09:04

3千塊這樣，如果要調(diào)整的話需要怎樣調(diào)整

玲老師 解答

2019-01-25 09:06

你好 把損益科目調(diào)整成以前年度損益調(diào)整科目 其他 的正常做

陸佳妮 追問

2019-01-25 09:07

怎么做這比分錄

玲老師 解答

2019-01-25 09:07

個(gè)人認(rèn)為你直接做到19年里就可以 金額不大

陸佳妮 追問

2019-01-25 09:09

好的，謝謝

玲老師 解答

2019-01-25 09:09

不客氣的 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

陸佳妮 追問

2019-01-25 09:11

我還想問下我們有一筆員工的餐費(fèi)19年1月份才開票，但按理說應(yīng)該是18年的費(fèi)用，我可以直接列入19年嗎

玲老師 解答

2019-01-25 09:14

金額 小的可以直接做在19年

陸佳妮 追問

2019-01-25 09:18

金額有點(diǎn)大，怎么做損益調(diào)整分錄

玲老師 解答

2019-01-25 09:22

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)用 -應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：盈余公積 -法定盈余公積
貸： 利益分配-未分配利益

陸佳妮 追問

2019-01-25 09:32

可是發(fā)票是19年開的。這樣的話可不可以當(dāng)做19年的費(fèi)用

玲老師 解答

2019-01-25 09:35

金額小的記19年 金額 大的調(diào)整

玲老師 解答

2019-01-25 09:36

調(diào)整了就不是19年的費(fèi)用 了

陸佳妮 追問

2019-01-25 09:37

不調(diào)整了就算是19年的費(fèi)用，會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制

玲老師 解答

2019-01-25 09:52

你好 重要性判斷 金額 小的可以直接記在19年里不用調(diào)整 就是這樣規(guī)定的

陸佳妮 追問

2019-01-25 10:04

1萬塊這樣可以不調(diào)整嗎

玲老師 解答

2019-01-25 10:12

你好 重要性要會(huì)計(jì)自已根據(jù)企業(yè)情況判斷