秋 追問

2019-01-25 17:53

12月把7月份的沖掉了，為什么營業(yè)外收入還是多50.18，

佟老師 解答

2019-01-25 17:59

那您還是要檢查一下明細賬看哪筆有記賬錯誤

秋 追問

2019-01-26 20:07

老師，這是營業(yè)外收入的明細賬。已經(jīng)沖掉了7月份的憑證，為什么還是多50.18，是不是也要沖掉7月份的結(jié)轉(zhuǎn)損益？

佟老師 解答

2019-01-26 20:37

對，把之前錯誤處理的損益沖掉看一下余額

秋 追問

2019-01-26 20:40

老師，損益自動結(jié)轉(zhuǎn)的。借方負數(shù)，貸方應(yīng)該沖哪個科目？

秋 追問

2019-01-26 21:32

老師，我沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了，借，營業(yè)外收入，50.18，貸，本年利潤，50.18。為什么利潤表的營業(yè)外收入還是多50.18呢？

佟老師 解答

2019-01-26 21:42

你看營業(yè)外收入的細賬，看這個看不出來

秋 追問

2019-01-26 21:43

已經(jīng)解決了老師。因為利潤表營業(yè)外收入按貸方計，貸方只要保證為0就好了。謝謝老師。

佟老師 解答

2019-01-26 21:52

好的，有問題您再來找我，晚安！