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送心意

月月老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-01-26 12:28

你好。，對方收回發(fā)票后，你怎么做賬的。

L. 追問

2019-01-26 15:42

沖紅，在新的一個(gè)月重做，但是未分配利潤怎么調(diào)

月月老師 解答

2019-01-26 16:11

你好，發(fā)票要入到今年還是上年。

L. 追問

2019-01-26 16:14

今年

月月老師 解答

2019-01-26 16:35

你好， 
借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 
貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 
借：利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 
貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)

L. 追問

2019-01-26 16:37

不做紅字分錄

月月老師 解答

2019-01-26 16:41

你好，是沖上年的紅字分錄。

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相關(guān)問題討論
你好。，對方收回發(fā)票后，你怎么做賬的。
2019-01-26 12:28:15
你好，正確的做法沖一張?jiān)僮鲆粡?，省點(diǎn)事就是直接把票放進(jìn)去。
2019-01-25 14:59:24
同學(xué)你好，直接將發(fā)票附在成本費(fèi)用入賬的憑證后面就行，支付給個(gè)人的費(fèi)用相當(dāng)于個(gè)人墊付款項(xiàng)，公司給他打款報(bào)銷。
2022-04-12 11:50:29
是的，需要你在2018年先做賬就可以。
2018-12-29 12:57:42
可以的，收到發(fā)票直接附上也行
2020-04-27 16:49:03
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