Lu.???? 追問

2019-01-26 14:23

電費分割單是什么呀？怎么開？是發(fā)票還是收據(jù)？長什么樣子的？

Lu.???? 追問

2019-01-26 14:50

分割單是這樣的嗎？如果是，我知道了。 
現(xiàn)在是這樣，比如一共是300元。外面我們收A租戶100元，他們直接給我們公司財務(wù)支付寶的。B租戶直接打我們公司賬戶200元，讓我們代繳的。這樣分錄怎么做？ 
收到租戶錢是 
借:銀行存款200 
    庫存現(xiàn)金100 
貸:其他業(yè)務(wù)收入-代繳水電費300 
我們公司付出去給物業(yè) 
借:其他業(yè)務(wù)收入-代繳水電費300 
  貸:銀行存款200 
      庫存現(xiàn)金100 
是這樣嗎？

佟老師 解答

2019-01-26 16:35

借：銀行300 
貸：其他應(yīng)付款300 
等支付時 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行 
不做收處理，做往來掛賬

Lu.???? 追問

2019-01-26 16:38

那一部分100元是租戶給的現(xiàn)金，一部分200元才是給我們打銀行里面的錢誒，一共300元，我難道不是 
借:庫存現(xiàn)金100 
銀行存款200 
貸:其他應(yīng)付款300嗎

佟老師 解答

2019-01-26 17:02

對，是的，就是您這樣處理， 
借:庫存現(xiàn)金100 
銀行存款200 
貸:其他應(yīng)付款300 
等支付時再看您使用什么方式?jīng)Q定用什么科目

Lu.???? 追問

2019-01-26 17:04

好的，分割單是我之前給你發(fā)的截圖嗎？分割單是自己手動制作打印的嗎？

佟老師 解答

2019-01-26 17:04

對，自己手動制作就可以了，按照您上面的圖片

Lu.???? 追問

2019-01-26 17:06

搞得謝謝老師

佟老師 解答

2019-01-26 17:15

不客氣，祝您新春快樂！