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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-26 17:40

你好！ 
1.先做分錄沖銷(xiāo)12月份未開(kāi)票確認(rèn)收入

蔣飛老師 解答

2019-01-26 17:41

借：應(yīng)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 
（金額用負(fù)數(shù)表示）

亞娟 追問(wèn)

2019-01-26 17:41

然后呢，本月開(kāi)票金額比上月確認(rèn)的無(wú)票收入金額大

蔣飛老師 解答

2019-01-26 17:42

2..然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬： 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 
（金額用正數(shù)表示）

亞娟 追問(wèn)

2019-01-26 17:43

附加稅，企業(yè)所得稅等稅種需要調(diào)整

亞娟 追問(wèn)

2019-01-26 17:43

嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-26 18:02

你好！ 
 
不用的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！ 1.先做分錄沖銷(xiāo)12月份未開(kāi)票確認(rèn)收入
2019-01-26 17:40:43
你好，把之前的無(wú)票收入沖銷(xiāo)，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄
2019-01-26 16:22:48
你好 建筑服務(wù)*裝修工程
2022-10-26 18:51:42
您好！按收入申報(bào)
2017-02-07 11:55:45
你好， 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2021-06-11 22:35:50
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