方老師 解答

2019-01-26 18:31

一般納稅人沒(méi)有稅控系統(tǒng)嗎

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:32

是的，老師

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:32

老板又覺(jué)得產(chǎn)品價(jià)格高，想退貨

方老師 解答

2019-01-26 18:32

購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證需要購(gòu)買上傳紅字發(fā)票信息單，對(duì)方才能開(kāi)具紅字發(fā)票呢。 
如果沒(méi)有只能嘗試把發(fā)票退回給對(duì)方，讓對(duì)方上傳紅字發(fā)票信息了。

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:33

可我趕23號(hào)認(rèn)證了

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:33

老師，可以具體的說(shuō)一下莫？

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:34

很著急，對(duì)方開(kāi)具紅字，需要什么手續(xù)呢，沒(méi)有跨越

方老師 解答

2019-01-26 18:37

沒(méi)有跨月，讓對(duì)方嘗試一下作廢，如果不能作廢，只能次月開(kāi)具紅字發(fā)票了，但需要你們發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回給對(duì)方。

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:51

老師，這個(gè)月對(duì)方可以直接開(kāi)具紅票莫？

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-26 18:51

意思是我們拿復(fù)印件做賬莫？

方老師 解答

2019-01-27 17:59

專票當(dāng)月只能作廢，跨月的才可以開(kāi)具紅字發(fā)票。 
如果把票退給對(duì)方，你可以留個(gè)復(fù)印件備查，不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-27 18:01

老師，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)比對(duì)出來(lái)呢

地久-彥寶 追問(wèn)

2019-01-27 18:01

那我次月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出莫？

方老師 解答

2019-01-27 19:39

次月申報(bào)時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

方老師 解答

2019-01-27 19:40

比對(duì)出來(lái)，到時(shí)解釋吧，因?yàn)槟銈儧](méi)有稅控系統(tǒng)沒(méi)法申請(qǐng)紅字發(fā)票。