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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-26 18:32

對(duì)于產(chǎn)品報(bào)廢，也得看情況，如果是管理不狀況計(jì)管理費(fèi)用，自然災(zāi)害計(jì)營(yíng)業(yè)外支出。 
詛問(wèn)同學(xué)你是覺(jué)得哪里不對(duì)了，不影響所得稅匯算，自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。

Ping平 追問(wèn)

2019-01-26 18:45

你好，是管理不善產(chǎn)生的，就不能做營(yíng)業(yè)外支出，在12冃已做了，在匯算清繳時(shí)應(yīng)調(diào)表不調(diào)帳吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-26 18:46

那么所得稅匯算前不得扣除，要做調(diào)整交納所得稅。管理不善原則上是計(jì)入管理費(fèi)用。

Ping平 追問(wèn)

2019-01-26 18:52

再請(qǐng)問(wèn)下我19年1月要調(diào)分錄嗎？如果計(jì)入了管理費(fèi)用，是不是在所得稅匯算時(shí)調(diào)表不調(diào)帳處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-26 19:04

計(jì)入管理 費(fèi)用，需要調(diào)整處理匯算時(shí)。因?yàn)楣芾聿簧贫惽笆遣辉试S扣除的。 
可以不調(diào)整，不影響你的利潤(rùn)總額。但是稅前不能扣除。

Ping平 追問(wèn)

2019-01-26 19:08

謝謝老師的及時(shí)回復(fù)！

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-26 19:09

不客氣，祝你工作愉快

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對(duì)于產(chǎn)品報(bào)廢，也得看情況，如果是管理不狀況計(jì)管理費(fèi)用，自然災(zāi)害計(jì)營(yíng)業(yè)外支出。 詛問(wèn)同學(xué)你是覺(jué)得哪里不對(duì)了，不影響所得稅匯算，自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。
2019-01-26 18:32:59
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 這樣對(duì)嗎？ 捐贈(zèng)的可以這么做
2019-03-14 13:45:58
做營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對(duì) 所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外支出不需要納稅調(diào)增
2022-05-26 09:31:55
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-05-21 09:09:01
你好，借方通常是銷售費(fèi)用，貸方還需要做應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)
2017-11-14 08:36:04
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