玉玉 追問

2019-01-27 16:33

老師，組長(zhǎng)拆卸單已經(jīng)用過了，棄審不了，修改不了，沒法刪除，那我不結(jié)賬也是可以到處利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的吧？不結(jié)賬的話對(duì)明年做賬有什么影響？

王雁鳴老師 解答

2019-01-27 16:38

您好，如果這樣的話，就要找軟件服務(wù)人員了，可以出具資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，如果不結(jié)賬，明年的期初余額就不能帶過去的。

玉玉 追問

2019-01-27 16:41

老師為什么我的本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末減去期初數(shù)，這個(gè)原因是利潤(rùn)表上的項(xiàng)目造成的還是資產(chǎn)負(fù)債表上的項(xiàng)目造成的，我怎么才能調(diào)平，收入成本都核對(duì)了沒錯(cuò)的

王雁鳴老師 解答

2019-01-27 16:47

您好，有可能是資產(chǎn)負(fù)債表的原因，有可能是利潤(rùn)表的原因。如果要調(diào)平需要查出原因，如果是資產(chǎn)負(fù)債表的原因，記下這個(gè)差額即可，如果是利潤(rùn)表的原因，就要調(diào)整了。

玉玉 追問

2019-01-27 17:01

明白了，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-01-27 17:05

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。