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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-01-27 22:18

你好，在填附表一的12列中填寫可以扣除的成本

小黎老師 解答

2019-01-27 22:19

借，工程施工，貸應(yīng)付賬款，借，應(yīng)交稅費簡易計稅分包抵減，貸工程施工

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相關(guān)問題討論
你好，在填附表一的12列中填寫可以扣除的成本
2019-01-27 22:18:37
你好，都是以申報表的為準
2020-07-09 15:49:44
你好。同學(xué)。如果只有簡易計稅的服務(wù)，則《附列資料（二）》填零即可，因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料（一）》和主表相應(yīng)欄次。
2019-02-18 17:42:23
您好 可以后面月份把380.76填到稅額欄里面 前面金額欄填應(yīng)該填的金額減380.76
2019-09-07 11:12:45
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-09 10:57:41
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