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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-27 22:18

你好,在填附表一的12列中填寫可以扣除的成本

小黎老師 解答

2019-01-27 22:19

借,工程施工,貸應付賬款,借,應交稅費簡易計稅分包抵減,貸工程施工

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相關問題討論
你好,在填附表一的12列中填寫可以扣除的成本
2019-01-27 22:18:37
你好,都是以申報表的為準
2020-07-09 15:49:44
你好。同學。如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。
2019-02-18 17:42:23
您好 可以后面月份把380.76填到稅額欄里面 前面金額欄填應該填的金額減380.76
2019-09-07 11:12:45
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-09 10:57:41
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