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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-28 16:40

你好,之前確認的910的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:41

沒有  ,  就是發(fā)票開一起了

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:42

當時應該等收到發(fā)票再確認好了,結果發(fā)票沒分著開

鄒老師 解答

2019-01-28 16:42

你好,之前沒有錯誤,那就不需要對之前的成本做調整啊

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:43

那那個910成本怎么貼票   ,貼2210不行呀

鄒老師 解答

2019-01-28 16:45

你好,你之前結轉910的成本沒有對應的購進商品發(fā)票嗎?

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:48

我們是旅行社,910是租車費,記入成本,當時說一兩天就開,又趕年底,我就先確認成本了,結果發(fā)票這月才收到,而且兩筆車費開一起了,是這樣的,我想知道這個怎么處理

鄒老師 解答

2019-01-28 16:50

你好,那就是之前910沒有取得發(fā)票,你單位計入成本核算了 
取得2210的發(fā)票,就先沖銷之前暫估成本分錄,然后根據(jù)發(fā)票做成本分錄

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:57

您能幫我列式下嗎

鄒老師 解答

2019-01-28 16:58

你好 
沖銷暫估成本  
借;應付賬款 ——暫估     貸;主營業(yè)務成本  910 
取得發(fā)票 
借;主營業(yè)務成本  2210     貸;應付賬款

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:19

上月記的不是應付,是銀行存款,銀行存款不能調了吧

鄒老師 解答

2019-01-28 17:19

你好,發(fā)票沒有到,你上個月貸方沒有通過應付賬款——暫估科目核算?

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:20

上月付過款了

鄒老師 解答

2019-01-28 17:21

你好,我知道付款了,付款沒有取得發(fā)票應當這樣做分錄的 
借;預付賬款   貸;銀行存款 
借;主營業(yè)務成本  貸;應付賬款——暫估

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:23

但是我上月已經這么做了    借:主營業(yè)務成本   910    貸:銀行存款 910    怎么調

鄒老師 解答

2019-01-28 17:24

你好,你可以做這個調整分錄 
借;預付賬款   貸;應付賬款——暫估 
然后取得發(fā)票這樣做分錄  
借;應付賬款 ——暫估 貸;主營業(yè)務成本 910 
取得發(fā)票 
借;主營業(yè)務成本 2210 貸;預付賬款

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:47

老師,我上次花積分找您問問題,為什么別的老師回答的?這個有點坑啊.....您知道怎么回事嘛

鄒老師 解答

2019-01-28 17:48

你好,這個我就不太清楚,需要咨詢技術老師才知道是什么原因的 
我只是負責答疑解惑 
可能是當時我不在,或者提問的問題被其他老師接手 了

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:50

我就是從這里找的您

鄒老師 解答

2019-01-28 17:51

你好,這個只是定向向我提問,如果我當時不在,過了一段時間這個問題就可以由其他老師接手的

加油,成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:55

哦,好吧,摸不準您什么時候在,哈哈,以后不用了,哈哈,不過謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-28 17:55

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,之前確認的910的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
2019-01-28 16:40:44
你好,如果是費用發(fā)票,需要通過以前年度損益調整科目核算的
2018-04-12 16:41:29
你好,3月預計成本,現(xiàn)在5月收到發(fā)票,如果發(fā)票金額和3月是一樣的,那么5月不用再確認費用了,否則就重復確認了。要么就是你把三月的那筆分錄紅字沖掉,然后按照5月份發(fā)票重新入賬。
2020-07-06 10:42:00
你好,當時暫估的怎么做的?實際沒有業(yè)務嗎?
2025-01-07 10:13:00
你好同學,你今年開的發(fā)票其實是對應的去年的業(yè)務,正常需要做調整的,嗯。
2022-05-05 13:07:35
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