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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-29 22:36

你好,你是進項大于銷項嗎

樣兒 追問

2019-01-29 22:56

大的

佟老師 解答

2019-01-29 23:00

那你就按照銷項稅額,做一筆分錄 
借: 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  
貸:  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

樣兒 追問

2019-01-29 23:01

謝謝老師

佟老師 解答

2019-01-29 23:03

不客氣,祝您新春快樂!

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相關問題討論
你好,你是進項大于銷項嗎
2019-01-29 22:36:42
你好,期末未交增值稅科目是可以有余額的,在貸方證明是沒有繳納的增值稅。不用再結轉,下個月交稅就行。
2022-06-06 10:22:28
你好!可以不用結轉的了。
2018-03-29 13:31:24
你好,按照原則每個月需要結轉,不過如果不是上市公司等可以根據自己的需求,一年一次沒問題。
2020-06-13 12:30:15
你好,一般納稅人嗎,需要交稅需要結轉增值稅,進項銷項分別結轉的可以不用做。
2018-11-12 11:46:09
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