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小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-30 12:03

您好,計提個稅的時候您可以參考工資分錄進(jìn)行填寫

小黎老師 解答

2019-01-30 12:03

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好,計提個稅的時候您可以參考工資分錄進(jìn)行填寫
2019-01-30 12:03:03
你好!補(bǔ)做預(yù)提分錄就可以的
2019-10-11 09:45:26
你好,是計提的個人所得稅金額有錯誤嗎?
2019-10-08 09:21:40
你好,沖銷多計提的個人所得稅就是了 借;應(yīng)交稅費——個人所得稅0.02,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資 0.02
2020-07-07 22:08:33
你好,多扣的個人所得稅,今后會退回給員工嗎?
2020-04-11 09:36:20
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