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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-01-30 12:03

您好，計提個稅的時候您可以參考工資分錄進行填寫

小黎老師 解答

2019-01-30 12:03

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，是計提的個人所得稅金額有錯誤嗎？
2019-10-08 09:21:40
您好，計提個稅的時候您可以參考工資分錄進行填寫
2019-01-30 12:03:03
你好！補做預(yù)提分錄就可以的
2019-10-11 09:45:26
借：管理費用-職工福利費 A%2BB 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 A%2BB 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 A%2BB 貸：銀行存款 A 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 B
2020-07-16 09:56:37
您好。調(diào)整就可以了。少計提了補計提 多計提了紅蟲。
2022-02-09 08:07:38
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