繁 華 追問

2019-01-30 21:22

但是B要進項發(fā)票，A開給B，B 可以抵扣

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 21:26

如果A開具發(fā)票后，A需要繳納增值稅附加稅所得稅。這部分稅找B收，但這樣B為了這點抵扣支付的稅更多，沒什么意義。

繁 華 追問

2019-01-30 21:30

如果加收8%的稅點的話B抵扣的是16%稅點，對B來講還是劃算的

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 22:10

那就可以，雙方都有利的情況下，那就開喔

繁 華 追問

2019-01-30 22:26

老師，那如果不開電費出去的話，A的賬務(wù)上電費可以沖減一些，但電費進項會很多，這樣沒事嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 22:37

沒有影響，這個不沖突，企業(yè)點費用的多也是正常的

繁 華 追問

2019-01-30 22:55

我們主營業(yè)務(wù)收入180萬，電費進項有70萬多哎

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 23:06

你企業(yè)是做什么的？

繁 華 追問

2019-01-30 23:08

制造業(yè)，同時租給了好幾家制造業(yè)企業(yè)廠房

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 23:13

70萬的電費是本期的，還是走之前的，實際用的

繁 華 追問

2019-01-30 23:16

這個是電費收入70萬，如果采用分割單自己企業(yè)就得加上這個70萬

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 23:22

這個是電費收入70萬，如果采用分割單自己企業(yè)就得加上這個70萬 
沒有很明白你這里的意思 
我之前說的分割單是指搭你電的企業(yè)，如果70萬的電費，有20萬是他的，分割給他20萬你還有50吧

繁 華 追問

2019-01-30 23:28

這樣吧，今年我們電費進項有70萬多，電費轉(zhuǎn)銷有50萬多，如果采用分割單，我們的電費進項就是70萬多，這樣的話稅局會有什么疑問嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-30 23:35

電費轉(zhuǎn)銷，就是人家搭電部分收入，這部分交了稅沒

繁 華 追問

2019-01-30 23:40

交的，是開票出去的

繁 華 追問

2019-01-30 23:42

老師晚了，休息吧，明天再回答

陳詩晗老師 解答

2019-01-31 08:37

是真實業(yè)務(wù)，也確實有那么多收入和電費，也沒有少交稅。沒什么問題，票據(jù)真實、手續(xù)合理