1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 21:53

還有這個(gè)思考題一老師是不是錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)合計(jì)94不是74

蔣飛老師 解答

2019-01-30 21:57

你好！
進(jìn)項(xiàng)稅額是64+30=94

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:00

1...簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
供應(yīng)商選擇，一般納稅人和小規(guī)模納稅人，沒有區(qū)別的

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 22:13

94那么后面就全部錯(cuò)了吧，老師思考題四答案分步驟解答下啊，不會(huì)啊

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:16

這個(gè)界面老是閃閃

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:20

你好！
銷項(xiàng)稅額100
進(jìn)項(xiàng)稅額94
預(yù)交增值稅20
應(yīng)交增值稅=100-94-20=-14
（不用交增值稅了，14留抵以后應(yīng)交增值稅）

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 22:41

思考題四你還沒告訴我答案呢

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 22:42

思考題四還沒有告訴我答案呢老師啊

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:43

你好！

好的
我屏幕老是閃

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:45

1...
銷項(xiàng)稅額：（2060-515）/（1+3%）*3%=45

簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
供應(yīng)商選擇，一般納稅人和小規(guī)模納稅人，沒有區(qū)別的

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 22:46

您看下，盡量幫我做一下這道題了，最后一道題了，拜托了

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 22:51

思考題四的第二題還有三問

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:52

2..銷項(xiàng)稅額330/1.1*10%=30

選擇供應(yīng)商：
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額0……應(yīng)交增值稅45-0=45
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額150*16%=24……應(yīng)交增值稅45-24=21

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:52

選擇一般納稅人供應(yīng)商劃算

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:56

人工費(fèi)發(fā)票：
人工費(fèi)是可以開在增值稅專用發(fā)票上的。但是有幾個(gè)應(yīng)該注意的問題：

人工勞務(wù)可以開專用發(fā)票，但是受票方應(yīng)該是一般納稅人。

自己開不出來專用發(fā)票的話，可以去稅務(wù)局代開。
一般納稅人稅率6%，小規(guī)模納稅人稅率3%

蔣飛老師 解答

2019-01-30 22:56

你好！
看一下吧

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 23:25

思考題四的第一問銷項(xiàng)干嘛要減去后面的515，老師

蔣飛老師 解答

2019-01-30 23:27

你好！
差額計(jì)稅的

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 23:28

45哪里來的啊

蔣飛老師 解答

2019-01-30 23:31

納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，適用3%征收率，計(jì)算繳納增值稅。

蔣飛老師 解答

2019-01-30 23:31

你好！
看一下吧

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 23:49

這里沒寫錯(cuò)嗎，一般納稅人稅率16個(gè)點(diǎn)吧

蔣飛老師 解答

2019-01-30 23:50

人工費(fèi)稅率是6%（小規(guī)模納稅人3%）