芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:18

需要計(jì)提嗎？

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:19

之前會(huì)計(jì)做成借:勞務(wù)成本貸:累計(jì)折舊 
對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-01-31 10:22

你好，需要計(jì)提 
借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本，而不是勞務(wù)成本 科目

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:26

完整分錄怎做？如何歸集？

鄒老師 解答

2019-01-31 10:26

你好，這個(gè)不存在歸集的問(wèn)題 
計(jì)提折舊就是   
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 或其他業(yè)務(wù)成本 
 貸；累計(jì)折舊

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:27

計(jì)提的累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)科目是什么

鄒老師 解答

2019-01-31 10:28

你好，借方就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:30

那計(jì)提后，不是要接轉(zhuǎn)嗎？

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:30

這樣不是就一筆分錄了嗎？

鄒老師 解答

2019-01-31 10:31

你好，這種情況就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了 
因?yàn)橐呀?jīng)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 
只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:32

我公司主營(yíng)就是房屋租憑

鄒老師 解答

2019-01-31 10:33

你好，所以把折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊  
針對(duì)這個(gè)有什么疑問(wèn)嗎

芊葉菁菁 追問(wèn)

2019-01-31 10:36

我想問(wèn)的就是，累計(jì)折舊直接進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，就是一筆分錄了，沒(méi)有計(jì)提，與接轉(zhuǎn)之說(shuō)了嗎？

鄒老師 解答

2019-01-31 10:38

你好，計(jì)提的時(shí)候就是計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
然后 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了