是茜茜吖 追問(wèn)

2019-01-31 12:27

我這個(gè)月開(kāi)票103萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)115萬(wàn)，我現(xiàn)在只認(rèn)證了105萬(wàn)，剩下的10萬(wàn)還需要去認(rèn)證嗎，這個(gè)月需要交稅嗎，我多出的怎么做賬

maize老師 解答

2019-01-31 12:32

可以不用認(rèn)證，沒(méi)有認(rèn)證做賬做借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

是茜茜吖 追問(wèn)

2019-01-31 12:34

還是按照正常做賬，只是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣是不是，那下個(gè)月去認(rèn)證了，怎么做賬呢，沖回嗎，那我這個(gè)月開(kāi)票103萬(wàn)，已經(jīng)認(rèn)證了105萬(wàn)怎么做賬，

maize老師 解答

2019-01-31 12:38

認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，下次認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額