lily ^~^ 追問

2019-01-31 11:16

哈哈，很感謝老師您有速度的回答！那這個(gè)意外險(xiǎn)是不需要在管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬下面新增科目的嗎？它屬于一種福利費(fèi)？

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:17

你好，是的，屬于福利性質(zhì)，可以不用再設(shè)子目的，摘要寫明了

lily ^~^ 追問

2019-01-31 11:22

好的，明白，老師，我還有另外一個(gè)問題想咨詢一下，就是我收到一些增值稅專票但這費(fèi)用是屬于福利費(fèi)的，本來應(yīng)該要求退回重開，但供應(yīng)商不愿意重開發(fā)票，那這種情況我做賬時(shí)該怎么處理呢？先認(rèn)證，把稅金進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么做分錄？

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:23

你好，先認(rèn)證，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:24

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)或管理費(fèi)用-福利費(fèi)    貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

lily ^~^ 追問

2019-01-31 11:28

那月底還要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何做分錄呢

徐阿富老師 解答

2019-01-31 11:29

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

lily ^~^ 追問

2019-01-31 11:33

好的，謝謝老師！很喜歡你認(rèn)真耐心的回答，很靠譜！十分感謝

徐阿富老師 解答

2019-01-31 12:14

不客氣，因?yàn)閯偝燥埲チ?，沒能及時(shí)回復(fù)你，祝你新年快樂，如果愿意，以后有問題可以直接找我咨詢，我會(huì)耐心為你解答，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

lily ^~^ 追問

2019-01-31 12:58

老師，你好，像這種銀行直接在賬上扣了詢證函及郵寄詢證函的費(fèi)用，這種是進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)，還是進(jìn)管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)/快遞費(fèi)？憑證及銀行回單后需要附附件嗎？

lily ^~^ 追問

2019-01-31 12:59

徐阿富老師 解答

2019-01-31 13:36

你好，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用――手續(xù)費(fèi)，

徐阿富老師 解答

2019-01-31 13:36

回單作為附件就好