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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-31 12:36

不用，你可以先入賬，下次再認(rèn)證也可以，沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

是茜茜吖 追問

2019-01-31 12:41

那我還是正常做賬，只是沒認(rèn)證的專票不做進(jìn)項(xiàng)，做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？我這個(gè)月認(rèn)證了105萬，只想抵扣90萬，留13萬的差額交一點(diǎn)稅，那我這個(gè)月認(rèn)證多的15萬怎么做賬，可以留下月繼續(xù)抵嗎，但是我發(fā)票就兩張哦，一張60多萬，一張40多萬，不能分，所以才全部認(rèn)證完

maize老師 解答

2019-01-31 13:41

你認(rèn)證就做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額90萬，沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額15萬，就可以啊，不能分那認(rèn)證全部做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以不用做別的多的會(huì)自動(dòng)留底

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相關(guān)問題討論
你好借管理科費(fèi)用 -認(rèn)證費(fèi)貸銀行存款
2020-07-02 14:37:03
你你好！計(jì)入管理費(fèi)用就可以了。
2016-06-30 17:26:58
您好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
2019-06-13 09:26:27
您好！都可以做賬的。
2016-10-31 16:29:49
必須做賬。
2017-12-03 17:49:58
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