我有一張2015.11.30的7號(hào)憑證出錯(cuò)了，12月份要進(jìn)行調(diào)賬，內(nèi)容如下：1.應(yīng)交跟實(shí)際已交都是：城建稅504.35元，教育費(fèi)附加302.61元，地方教育費(fèi)附加201.74元。2.可是做賬金額做的是：城建稅397.69元，教育費(fèi)附加238.61元，地方教育費(fèi)附加159.08元。老師這我該怎么調(diào)呢？

吳少琴老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2015-12-17 13:44

那我該怎么補(bǔ)呢？

吳少琴老師解答

2015-12-17 13:16

如果你11月份的帳還沒(méi)有結(jié)的話(huà)，直接修改，如果你11月帳已經(jīng)結(jié)了，就在12月補(bǔ)充登記這筆分錄

吳少琴老師解答

2015-12-17 14:11

把你申報(bào)的差額和11月賬上的差額補(bǔ)記到12月的賬上

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