李俊杰 追問

2019-02-02 15:04

我這小規(guī)模的

鄒老師 解答

2019-02-02 16:17

你好，你是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，還是跨月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了？

李俊杰 追問

2019-02-02 16:18

昨天才開的

鄒老師 解答

2019-02-02 16:18

你好，這個(gè)專用發(fā)票是稅局代開的？

李俊杰 追問

2019-02-02 16:19

是的

鄒老師 解答

2019-02-02 16:19

你好，那作廢專用發(fā)票，已經(jīng)預(yù)交的增值稅可以申請(qǐng)退回的

李俊杰 追問

2019-02-02 16:20

原來對(duì)方項(xiàng)目說開專票，現(xiàn)在票給財(cái)務(wù)了，又說要普票

鄒老師 解答

2019-02-02 16:21

你好，作廢專用發(fā)票，開具普通發(fā)票，申請(qǐng)退回專用發(fā)票預(yù)交稅款

李俊杰 追問

2019-02-02 16:23

專票、普票不都是用來做賬嗎？只是一個(gè)可以抵扣，一個(gè)不能，如果對(duì)方?jīng)]有抵扣項(xiàng)，也不影響什么吧？

鄒老師 解答

2019-02-02 16:24

你好，都是用來做賬 
專用發(fā)票可以抵扣，普通發(fā)票無法抵扣增值稅 
其實(shí)沒有抵扣就是按普通發(fā)票入賬，沒有影響的

李俊杰 追問

2019-02-02 16:25

作廢可以，只是這稅款卡一刷都入國庫了，這個(gè)不好弄吧

鄒老師 解答

2019-02-02 16:25

你好，已經(jīng)扣繳稅款就只能是去稅局申請(qǐng)退稅的

李俊杰 追問

2019-02-02 16:27

那好吧，如果沒有影響，我去對(duì)方財(cái)務(wù)好好說說吧，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-02 16:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 
預(yù)祝你新年快樂