yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 13:33

我們公司跟別的公司合作做一個(gè)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)票給客戶的是跟我們合作的公司，現(xiàn)這個(gè)客戶把進(jìn)度款打進(jìn)跟我們公司合作的公司，這個(gè)公司把進(jìn)度款的分成轉(zhuǎn)入了我們的私人賬戶上，現(xiàn)我想把這筆進(jìn)度款的分成轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，那么這個(gè)應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)賬比較好??？你們方老師說(shuō)可以直接轉(zhuǎn)入公賬，但是私賬可以直接轉(zhuǎn)入公賬嗎？開(kāi)票的單位不是我們公司啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 14:20

假如一張發(fā)票是合作單位開(kāi)除的100萬(wàn)，你企業(yè)收入50萬(wàn)，如果你要把這50萬(wàn)轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶，那么作為你企業(yè)收到現(xiàn)金的收入再轉(zhuǎn)對(duì)公

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 14:26

什么意思，現(xiàn)在是100多萬(wàn)已經(jīng)存入了我們公司股東老婆的賬戶上，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 15:11

直接轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
收到錢(qián)時(shí)
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：營(yíng)業(yè)收入
轉(zhuǎn)時(shí)
借：銀行存款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 15:13

可以直接轉(zhuǎn)嗎！我分錄會(huì)做

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 18:22

那為什么跟我們合作的公司不直接轉(zhuǎn)入我們對(duì)公賬戶呢，要走一轉(zhuǎn)私賬然后轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 19:38

因?yàn)樗陌l(fā)票不是你公司開(kāi)的，對(duì)你付款沒(méi)有依據(jù)

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 19:58

所以要經(jīng)過(guò)私賬，再轉(zhuǎn)我們公賬，這樣的話，就可以不用開(kāi)發(fā)票，對(duì)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 20:26

是的，不用開(kāi)發(fā)票了

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 20:48

那如果稅局問(wèn)起來(lái)，這筆錢(qián)的來(lái)源，我們應(yīng)該怎樣說(shuō)啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 22:26

你轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，確認(rèn)為你公司的收入。就是你公司的未開(kāi)票收入

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 22:30

未開(kāi)票收入不會(huì)被稅局查的嗎

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 22:30

再問(wèn)一下，稅局允許企業(yè)有不開(kāi)票收入的嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 22:35

容許，不開(kāi)票收入在申報(bào)納稅時(shí)，填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面就可以了

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 22:38

那如果私賬上不轉(zhuǎn)到公賬，有沒(méi)有影響？

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 22:39

不開(kāi)票收入稅率大概是多少啊，也是10%嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 22:51

如果不進(jìn)公帳，可以外賬不體現(xiàn)這筆收入

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-07 22:51

和你企業(yè)正常增值稅一個(gè)稅率

yao???? 追問(wèn)

2019-02-07 23:51

也就是不轉(zhuǎn)比轉(zhuǎn)好咯？但是對(duì)方讓我們寫(xiě)了一份委托收款的證明

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 00:23

是的，不轉(zhuǎn)的話外賬可以不體現(xiàn)收入

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 11:21

如果我不轉(zhuǎn)的，有沒(méi)有影響，或者轉(zhuǎn)了，外賬也不體現(xiàn)可以嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 13:02

不轉(zhuǎn)沒(méi)有影響，外相可以不體現(xiàn)

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 14:06

那個(gè)私賬上有那么大筆的錢(qián)到賬，不會(huì)被查的嗎？不過(guò)之前寫(xiě)了委托書(shū)給對(duì)方的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 14:40

沒(méi)關(guān)系，很多企業(yè)都是這種操作

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 14:46

如果轉(zhuǎn)入公章賬，可不可以在外賬上不體現(xiàn)?。?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 15:06

如果轉(zhuǎn)入公章賬，必須外賬體現(xiàn)

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 15:07

好的，寫(xiě)了委托書(shū)，也可以不轉(zhuǎn)吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 15:20

可以。沒(méi)關(guān)系的。

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 15:49

如果轉(zhuǎn)入外賬，在外賬上體現(xiàn)的，有沒(méi)有什么方法可以不用納稅的啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 16:30

沒(méi)有，計(jì)入外賬收入必須納稅。除非你是免稅項(xiàng)目

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 16:36

作為投資者投資可行？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 16:41

可以，計(jì)入你的實(shí)收資本或資本公積。

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 16:46

作為投資者投資的，不就是不用納稅嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 16:57

不用了。投資款按萬(wàn)分之0.25交點(diǎn)印花稅就可以了

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 17:38

好的，謝謝，我想確認(rèn)一下增值稅抵扣期限是不是由2017年7月1日開(kāi)始由原來(lái)的180天改成360天啊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 18:03

是的，同學(xué)，360天

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 18:54

我知道是360天，就是忘記了是什么時(shí)候開(kāi)始，印象中是2017年7月1號(hào)開(kāi)始的

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 19:57

假如是100萬(wàn)不開(kāi)票納稅的，那計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)是按照100萬(wàn)來(lái)計(jì)算，還是100轉(zhuǎn)換成不含稅來(lái)納稅??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 21:41

2017年1月1號(hào)開(kāi)始的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 21:42

100萬(wàn)轉(zhuǎn)換成不含稅的

yao???? 追問(wèn)

2019-02-08 21:47

好的，謝謝！我還有很多問(wèn)題，我整理好然后再問(wèn)你們可行

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-08 21:54

好的，再聯(lián)系就是