今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:07

分錄是，借管理費(fèi)用 
                應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-02-11 10:08

出差的是嘛

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:09

是的老師

郭老師 解答

2019-02-11 10:10

那就對(duì)

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:12

那在費(fèi)用報(bào)銷單上業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額寫的是價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是？

郭老師 解答

2019-02-11 10:13

專票認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:18

老師能給我完整的寫一下這兩次分錄嗎

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:20

比如金額是641.51稅額是38.49的一個(gè)住宿專票

郭老師 解答

2019-02-11 10:21

招待費(fèi)的嗎 
借管理費(fèi)用-招待費(fèi)641.51 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)38.49 
貸現(xiàn)金 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用38.49 
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.49

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:31

是的，是公司客戶出差，做了招待費(fèi)

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 10:32

老師是不是除了公司審計(jì)，給審計(jì)人員住宿取得的專票才可以抵扣，其他的做費(fèi)用的都做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)吧

郭老師 解答

2019-02-11 10:40

老師是不是除了公司審計(jì)，給審計(jì)人員住宿取得的專票才可以抵扣這個(gè)沒(méi)看懂 
單位出差的住宿專票才可以，其他的都不允許抵扣

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 11:57

是這樣的，公司客戶出差住宿的專票做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，可以抵扣不老師

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 11:58

剛才您說(shuō)只有單位出差的可以，那就是只有單位員工出差的才可以，不是單位員工就不可以，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-02-11 11:59

不能抵扣 
不是單位員工出差的不叫出差

今天早起看書了嗎？ 追問(wèn)

2019-02-11 12:01

知道了

郭老師 解答

2019-02-11 12:09

不用客氣的