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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-02-11 10:09

你好，需要以前年度損益調(diào)整科目計(jì)提。

也許、啲也許 追問

2019-02-11 10:10

18年所得稅還沒有匯算呢

也許、啲也許 追問

2019-02-11 10:11

還需要修改18年的帳嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 10:13

你好，通過以前年度損益調(diào)整科目計(jì)提。

也許、啲也許 追問

2019-02-11 10:15

還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 10:18

你好，是需要的，將以前年度損益調(diào)整科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配—未分配利潤。

也許、啲也許 追問

2019-02-11 10:30

借：利潤分配—未分配利潤；貸；以前年度損益調(diào)整嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 10:31

你好，是的，這樣做沒問題的。

也許、啲也許 追問

2019-02-11 10:35

這樣做影響18年的報(bào)表嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 10:37

你好，影響18年的未分配利潤和利潤表。

也許、啲也許 追問

2019-02-11 10:39

這樣做合理嗎？18年的所得稅還沒有匯算呢

月月老師 解答

2019-02-11 10:41

你好，不影響18年的匯算清繳，實(shí)際上你已經(jīng)繳納了所得稅，就是少了計(jì)提這一步。

也許、啲也許 追問

2019-02-11 12:02

對19難得賬務(wù)處理有影響嗎？

月月老師 解答

2019-02-11 12:06

你好，對19年的賬務(wù)沒有影響。

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相關(guān)問題討論
你好，需要以前年度損益調(diào)整科目計(jì)提。
2019-02-11 10:09:08
你好 是的 跨年的損益需要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提
2019-02-20 11:45:44
你好，以前年度損益調(diào)整科目是過渡科目，期末沒余額，需要把余額轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤科目
2020-02-16 18:53:21
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
2021-04-14 16:28:03
同學(xué)您好，用利潤分配-未分配利潤代替
2023-02-16 16:32:58
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