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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-11 10:35

你好，你是進項大于銷項嗎？

加油 追問

2019-02-11 10:37

是呀

加油 追問

2019-02-11 10:38

就是平常的時候銷項大于進項，或者進項大于銷項，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅嗎，還是到年底在結(jié)轉(zhuǎn)

佟老師 解答

2019-02-11 10:39

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）金額按照銷項稅額填列

加油 追問

2019-02-11 10:41

差額呢？

佟老師 解答

2019-02-11 10:42

差額，留在進項稅額里呢，等下期銷項在抵扣了

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項45000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅45000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅64000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項64000
2021-05-28 10:42:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-31 16:16:12
一般銷項稅大于進項稅的，當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的，體現(xiàn)你的未交增值稅
2019-06-25 16:28:31
你好，需要做進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-24 15:58:36
同學(xué) 你好 如果月末進項大于銷項 進項稅額留底 不用做賬務(wù)處理 留底稅額下期繼續(xù)抵扣 如果銷項大于進項 需要繳稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2018-12-01 14:37:48
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