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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-23 16:08

老師的意思是不是指當(dāng)月假如當(dāng)月開收入發(fā)票的銷項(xiàng)稅是100元，當(dāng)月成本票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是60元，那么當(dāng)月需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  40
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)  40

是這樣的意思嗎？

Lu麗容 追問

2016-11-23 16:13

像我公司有一種這樣的情況：當(dāng)月開出的銷項(xiàng)票稅費(fèi)是100元，成本票里有進(jìn)項(xiàng)稅是110元了，但這110中有50元是不能抵扣的，因這50元稅費(fèi)的成本是買入來自用的，那我又應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？

Lu麗容 追問

2016-11-23 16:15

不是的如何做。？假如是的話又如何做

鄒老師 解答

2016-11-23 16:00

你好，不需要的
只需要根據(jù)應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2016-11-23 16:08

是的

鄒老師 解答

2016-11-23 16:14

你好，買來自用是用于職工福利？

鄒老師 解答

2016-11-23 16:17

如果是可以抵扣的，不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果是 ，按40做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)45000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅45000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅64000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)64000
2021-05-28 10:42:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-31 16:16:12
一般銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的，當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的，體現(xiàn)你的未交增值稅
2019-06-25 16:28:31
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-24 15:58:36
同學(xué) 你好 如果月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不用做賬務(wù)處理 留底稅額下期繼續(xù)抵扣 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要繳稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2018-12-01 14:37:48
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