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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-11 11:46

你好,個人部分不用計提,單位部分計提社保公積金:借管理費用-職工社保、公積金等       貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保  、公積金  繳納社保公積金時    借應(yīng)付職工薪酬-職工社保、公積金      借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人社保、個人公積金     貸銀行存款

范范穎 追問

2019-02-11 11:55

老師,一般情況下社保和公積金是一起計提還是分開計提?

徐阿富老師 解答

2019-02-11 11:56

你好,一般是分開計提的。

范范穎 追問

2019-02-11 11:57

一月份的社保和公積金,1月份計提不會錯吧?

徐阿富老師 解答

2019-02-11 12:02

你好,不會錯,當(dāng)月承擔(dān)的社保公積金,應(yīng)該是當(dāng)月計提才對

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你好,個人部分不用計提,單位部分計提社保公積金:借管理費用-職工社保、公積金等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 、公積金 繳納社保公積金時 借應(yīng)付職工薪酬-職工社保、公積金 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人社保、個人公積金 貸銀行存款
2019-02-11 11:46:49
賬務(wù)上不做變動,至于沒有扣費信息,您可咨詢一下當(dāng)?shù)氐纳绫2块T及公積金中心
2019-03-08 11:10:58
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保,公積金(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保,公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保,公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-04-07 22:50:52
您好,您的意思是10月份到1月份這期間是單位自己交的,只是沒有做計提的分錄,然后1月份以后由別的公司代繳是嗎
2019-09-20 11:57:31
應(yīng)該來說在員工產(chǎn)假期間應(yīng)該需要正常發(fā)工資的。您現(xiàn)在只需要做計提工資和發(fā)放工資的分錄是吧,計提,借管理費用等--工資24000貸應(yīng)付職工薪酬--工資24000,發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬--工資24000貸其他應(yīng)收款--個人社保公積金(社保和公積金最好分開具體各是多少)864庫存現(xiàn)金或銀行存款23163。
2018-11-02 15:59:06
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