12月份賬務(wù)處理的時候有一筆會計分錄數(shù)字錯了。應(yīng)付賬款 1034000銀行存款 1034000實際正確分錄應(yīng)該是應(yīng)付賬款 1030400銀行存款 1030400當(dāng)時銀行存款的余額疏忽忘記核對了，現(xiàn)在少了的這3600元，1月份應(yīng)該怎么做賬。。銀行存款 3600應(yīng)付賬款 3600這樣嗎?

宸宸老師

職稱：注冊會計師

2019-02-12 08:52

可以這樣操作，但是摘要寫清楚，調(diào)整12月份的幾號憑證

可能什么都想要追問

2019-02-12 08:56

老師，12月的時候還漏做了一筆收到的銀行承兌匯票?？梢苑旁?月做進(jìn)去嗎

借：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收賬款

實際票據(jù)已經(jīng)貼現(xiàn)了
借：現(xiàn)金
財務(wù)費用
貸：應(yīng)收票據(jù)

這樣處理嗎？

宸宸老師解答

2019-02-12 08:59

因為變現(xiàn)為現(xiàn)金的，所以1月份做也沒關(guān)系

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